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4871-701-SE09En proceso

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-151-L109

Total
$161.959
Neto
$136.100
Impuestos
$25.859
Descripción

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIS DE VEHICULOS PROGRAMA JUNIO DESDE 4871-151-L109 Jose Nuñez R.- OC INTERNA 67500 COMPRA PRESUP JUNIO

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
ms repuestos76.350.570-7
Licitación de origen
4871-151-L109
Proceso
  1. Creación
    04-06-2009
  2. Envío a proveedor
    04-06-2009