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4871-700-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-57-L113

Total
$1.287.331
Neto
$1.081.791
Impuestos
$205.540
Descripción

COMPRA DE ART PLASTICOS Y ASEO MES JULIO DESDE 4871-57-L113, Jose NUñez R.- ITEM 22.04.001 despachar con copia de Factura o Guia Despacho OC INTERNA 109174 COMPRA PRESUP JULIO 2013

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA79.952.540-2
Licitación de origen
4871-57-L113
Proceso
  1. Creación
    17-07-2013
  2. Envío a proveedor
    22-07-2013
  3. Aceptación
    08-08-2013