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4871-699-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-57-L113

Total
$1.060.373
Neto
$891.070
Impuestos
$169.303
Descripción

COMPRA DE ART PLASTICOS Y ASEO MES JULIO DESDE 4871-57-L113, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007002 despachar con copia de Factura o Guia Despacho OC INTERNA 109270 COMPRA PRESUP AGOSTO 2013

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
LOPZ7.985.301-1
Licitación de origen
4871-57-L113
Proceso
  1. Creación
    17-07-2013
  2. Envío a proveedor
    29-07-2013
  3. Aceptación
    30-07-2013