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4871-689-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-100-L111

Total
$70.972
Neto
$59.640
Impuestos
$11.332
Descripción

COMPRA DE ART. DE ASEO PROGRAMA JUNIO DESDE 4871-100-L111, Jose Nuñez R. OC INTERNA 86360 COMPRA PRESUP JUNIO 2011

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.76.058.391-k
Licitación de origen
4871-100-L111
Proceso
  1. Creación
    24-05-2011
  2. Envío a proveedor
    25-05-2011