Crear cuenta gratis
4871-688-SE11Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-100-L111

Total
$536.190
Neto
$450.580
Impuestos
$85.610
Descripción

COMPRA DE ART. DE ASEO PROGRAMA JUNIO DESDE 4871-100-L111, Jose Nuñez R, OC INTERNA 86361 COMPRA PRESUP JUNIO 2011

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
JULIO ENRIQUE CORDOVA FERNANDEZ6.974.963-1
Licitación de origen
4871-100-L111
Proceso
  1. Creación
    24-05-2011
  2. Envío a proveedor
    25-05-2011