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4871-683-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-100-L111

Total
$721.075
Neto
$605.945
Impuestos
$115.130
Descripción

COMPRA DE ART. DE ASEO PROGRAMA JUNIO DESDE 4871-100-L111, Jose Nuñez R. OC INTERNA 86396 COMPRA PRESUP JUNIO 2011

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA79.952.540-2
Licitación de origen
4871-100-L111
Proceso
  1. Creación
    24-05-2011
  2. Envío a proveedor
    25-05-2011
  3. Aceptación
    13-06-2011