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4871-681-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-100-L111

Total
$1.897.991
Neto
$1.594.950
Impuestos
$303.041
Descripción

COMPRA DE ART. DE ASEO PROGRAMA JUNIO DESDE 4871-100-L111, Jose Nuñez R. OC INTERNA 86389 COMPRA PRESUP JUNIO 2011

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
LOPZ7.985.301-1
Licitación de origen
4871-100-L111
Proceso
  1. Creación
    24-05-2011, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    25-05-2011, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    25-05-2011, 12:00 a. m.