4871-676-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-111-LE12

Total: $536.741
Neto: $451.043
Impuestos: $85.698

Descripción

COMPRA DE ART. DE ESCRITORIO MES JUNIO DESDE 4871-111-LE12, Jose Nuñez R.- OC INTERNA 96525 DESPACHAR CON COPIA DE FACTURA O GUIA DESPACHO COMPRA PRESUP JUNIO 2012

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: Estalista.cl77.558.540-4
Licitación de origen: 4871-111-LE12

Proceso

Creación
04-06-2012, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
05-06-2012, 12:00 a. m.
Aceptación
06-06-2012, 12:00 a. m.