4871-672-SE12Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-111-LE12

Total: $2.944.774
Neto: $2.474.600
Impuestos: $470.174

Descripción

COMPRA DE ART. DE ESCRITORIO MES JUNIO DESDE 4871-111-LE12, Jose Nuñez R.- OC INTERNA 96535 DESPACHAR CON COPIA DE FACTURA O GUIA DESPACHO COMPRA PRESUP JUNIO 2012

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA79.952.540-2
Licitación de origen: 4871-111-LE12

Proceso

Creación
04-06-2012, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
05-06-2012, 12:00 a. m.