4871-671-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-111-LE12

Total: $1.159.346
Neto: $974.240
Impuestos: $185.106

Descripción

COMPRA DE ART. DE ESCRITORIO MES JUNIO DESDE 4871-111-LE12, Jose Nuñez R. OC INTERNA 96527 DESPACHAR CON COPIA DE FACTURA O GUIA DESPACHO COMPRA PRESUP JUNIO 2012

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: LOPZ7.985.301-1
Licitación de origen: 4871-111-LE12

Proceso

Creación
04-06-2012, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
05-06-2012, 12:00 a. m.