4871-669-SE17Aceptada

OC DESDE 4871-9-LE17 PROG JULIO 2017

Total: $740.061
Neto: $621.900
Impuestos: $118.161

Descripción

COMPRA DE AGUA DESTILADA BIDON DE 5 LTS y FCO DE 1 LT PARA CONVENIO DESDE 4871-9-LE17, PROGRAMA JULIO 2017, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007-.002 Despachar con Factura Original y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC Enviar factur

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: "MODOQUIM"3.804.743-4
Licitación de origen: 4871-9-LE17

Proceso

Creación
02-06-2017, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
21-06-2017, 12:00 a. m.
Aceptación
25-06-2017, 12:00 a. m.