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4871-668-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-137-L109

Total
$1.232.126
Neto
$1.035.400
Impuestos
$196.726
Descripción

COMPRA ART. DE ASEO PROGRAMA JUNIO DESDE 4871-137-L109 Jose nuñez R:- OC INTERNA 67344 COMPRA PRESUP JUNIO

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
alquim4.739.886-k
Licitación de origen
4871-137-L109
Proceso
  1. Creación
    28-05-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    28-05-2009, 12:00 a. m.