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4871-659-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-142-L109

Total
$733.213
Neto
$616.145
Impuestos
$117.068
Descripción

COMPRA ART. DE ESCRITORIO PROGRAMA JUNIO DESDE 4871-142-L109 Jose Nuñez R.- OC INTERNA 67301 COMPRA PRESUP JUNIO

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
Computers Channels Ltda.77.111.750-3
Licitación de origen
4871-142-L109
Proceso
  1. Creación
    27-05-2009
  2. Envío a proveedor
    28-05-2009
  3. Aceptación
    11-06-2009