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4871-644-SE14Aceptada

COMPRA ART. DESECHA, SEGUN CONVENIO JULIO 2014

Total
$335.271
Neto
$281.740
Impuestos
$53.531
Descripción

COMPRA ART. DESECHABLES MES JULIO 2014, DESDE 4871-101-LE13, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002 despachar con copia de Factura o Guia Despacho OC INTERNA 121528

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
MEALS & TECHNOLOGIES S A96.628.650-4
Licitación de origen
4871-101-LE13
Proceso
  1. Creación
    28-06-2014
  2. Envío a proveedor
    01-07-2014
  3. Aceptación
    03-07-2014