4871-636-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-83-LE14

Total: $89.250
Neto: $75.000
Impuestos: $14.250

Descripción

CONVENIO EXTRA DE ARTICULOS DESECHABLE DESDE 4871-83-LE14, MES JUNIO 2015 Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002, despachar con Factura y 1 copia indicando N° de OC OC INTERNA 136461

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA79.568.510-3
Licitación de origen: 4871-83-LE14

Proceso

Creación
18-06-2015, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
18-06-2015, 12:00 a. m.
Aceptación
18-06-2015, 12:00 a. m.