4871-635-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-83-LE14

Total: $6.970.211
Neto: $5.857.320
Impuestos: $1.112.891

Descripción

CONVENIO EXTRA DE ART. DESECHABLE DESDE 4871-83-LE14, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002, Despachar con Factura la Cual debe mencionar el N° de la orden de compra + una copia de esta (para bodega) , Factura original ( debe ser entregada en Of

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: ceter78.832.050-7
Licitación de origen: 4871-83-LE14

Proceso

Creación
18-06-2015, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
18-06-2015, 12:00 a. m.
Aceptación
18-06-2015, 12:00 a. m.