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4871-633-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-106-L112

Total
$73.780
Neto
$62.000
Impuestos
$11.780
Descripción

COMPRA DE ART. DE ASEO PROGRAMA JUNIO DESDE 4871-106-L112, Jose Nuñez R.- OC INTERNA 96311 DESPACHAR CON CIOPIA DE FACTURA O GUIA DESPACHO COMPRA PRESUP JUNIO 2012

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
Decoplant Ltda.76.282.420-5
Licitación de origen
4871-106-L112
Proceso
  1. Creación
    29-05-2012
  2. Envío a proveedor
    30-05-2012
  3. Aceptación
    31-05-2012