4871-632-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-106-L112

Total: $204.561
Neto: $171.900
Impuestos: $32.661

Descripción

COMPRA DE ART. DE ASEO PROGRAMA JUNIO DESDE 4871-106-L112, Jose Nuñez R.- OC INTERNA 96313 DESPACHAR CON COPIA DE FACTURA O GUIA DESPACHO COMPRA PRESUP JUNIO 2012

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: Maximiliano Antonio Cañón Román4.218.011-4
Licitación de origen: 4871-106-L112

Proceso

Creación
29-05-2012
Envío a proveedor
30-05-2012