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4871-631-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-106-L112

Total
$160.519
Neto
$134.890
Impuestos
$25.629
Descripción

COMPRA DE ART. DE ASEO PROGRAMA JUNIO DESDE 4871-106-L112, Jose Nuñez R.- OC INTERNA 96314 DESPACHAR CON COPIA DE FACTURA O GUIA DESPACHO COMPRA PRESUP JUNIO 2012

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
JULIO ENRIQUE CORDOVA FERNANDEZ6.974.963-1
Licitación de origen
4871-106-L112
Proceso
  1. Creación
    29-05-2012
  2. Envío a proveedor
    30-05-2012
  3. Aceptación
    30-05-2012