4871-630-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-106-L112

Total: $1.015.664
Neto: $853.499
Impuestos: $162.165

Descripción

COMPRA DE ART. DE ASEO PROGRAMA JUNIO DESDE 4871-106-L112, Jose Nuñez R.- OC INTERNA 96325 DESPACHAR CON COPIA DE FACTURA O GUIA DESPACHO COMPRA PRESUP JUNIO 2012

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: LOPZ7.985.301-1
Licitación de origen: 4871-106-L112

Proceso

Creación
29-05-2012
Envío a proveedor
30-05-2012