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4871-628-SE12Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-106-L112

Total
$724.472
Neto
$608.800
Impuestos
$115.672
Descripción

COMPRA DE ART. DE ASEO PROGRAMA JUNIO DESDE 4871-106-L112, Jose Nuñez R. OC INTERNA 96317 COMPRA PRESUP JUNIO 2012

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
alquim4.739.886-k
Licitación de origen
4871-106-L112
Proceso
  1. Creación
    29-05-2012
  2. Envío a proveedor
    30-05-2012