Crear cuenta gratis
4871-622-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-146-L110

Total
$255.814
Neto
$214.970
Impuestos
$40.844
Descripción

COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PROGRAMA JUNIO DESDE 4871-146-L110, Jose Nuñez R.- OC INTERNA 76868 COMPRA PRESUP JUNIO

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA78.906.980-8
Licitación de origen
4871-146-L110
Proceso
  1. Creación
    28-05-2010
  2. Envío a proveedor
    28-05-2010
  3. Aceptación
    02-06-2010