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4871-621-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-146-L110

Total
$806.909
Neto
$678.075
Impuestos
$128.834
Descripción

COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PROGRAMA JUNIO DESDE 4871-146-L110, Jose Nuñez R.- OC INTERNA 76870 COMPRA PRESUP JUNIO

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
LOPZ7.985.301-1
Licitación de origen
4871-146-L110
Proceso
  1. Creación
    28-05-2010
  2. Envío a proveedor
    28-05-2010