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4871-620-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-146-L110

Total
$211.820
Neto
$178.000
Impuestos
$33.820
Descripción

COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PROGRAMA JUNIO DESDE 4871-146-L110, Jose Nuñez R.- OC INTERNA 76872 COMPRA PRESUP JUNIO

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
Decoplant Ltda.76.282.420-5
Licitación de origen
4871-146-L110
Proceso
  1. Creación
    28-05-2010, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    28-05-2010, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    28-05-2010, 12:00 a. m.