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4871-619-SE10Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-146-L110

Total
$968.898
Neto
$814.200
Impuestos
$154.698
Descripción

COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PROGRAMA JUNIO DESDE 4871-146-L110, Jose Nuñez R.- OC INTERNA 76874 COMPRA PRESUP JUNIO

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
alquim4.739.886-k
Licitación de origen
4871-146-L110
Proceso
  1. Creación
    28-05-2010
  2. Envío a proveedor
    28-05-2010