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4871-608-SE14Aceptada

COMPRA EXTRA ART. DESECH, SEGUN CONVENIO JULIO 201

Total
$3.248.700
Neto
$2.730.000
Impuestos
$518.700
Descripción

COMPRA EXTRA ART. DESECHABLE JULIO 2014 DESDE 4871-101-LE13, Jose Nuñez R:- ITEM 22.04.007.002 despachar con copia de Factura o Guia Despacho OC INTERNA 121154

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA79.568.510-3
Licitación de origen
4871-101-LE13
Proceso
  1. Creación
    18-06-2014
  2. Envío a proveedor
    23-06-2014
  3. Aceptación
    24-06-2014