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4871-599-SE14Aceptada

COMPRA ART. DESECH, SEGUN CONVENIO JULIO 2014

Total
$4.164.441
Neto
$3.499.530
Impuestos
$664.911
Descripción

CONVENIO DE ART. DESECHABLE POR 12 MESES PROG. JULIO 2014 DESDE 4871-101-LE13, Jose Nuñez R:- ITEM 22.04.007.002 despachar con copia de Factura o Guia Despacho OC INTERNA 121211

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA79.568.510-3
Licitación de origen
4871-101-LE13
Proceso
  1. Creación
    17-06-2014
  2. Envío a proveedor
    26-06-2014
  3. Aceptación
    30-06-2014