4871-595-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-24-LQ17 PROG JUNIO 2018

Total: $7.191.003
Neto: $6.042.860
Impuestos: $1.148.143

Descripción

CONVENIO DE ARTICULOS DESECHABLE POR 24 MESES DESDE 4871-24-LQ17, PROG JUNIO 2018, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002 Despachar con Copia de Factura y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC Enviar factura al email facturas@ssmso.cl

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: ceter78.832.050-7
Licitación de origen: 4871-24-LQ17

Proceso

Creación
08-05-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
14-05-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
14-05-2018, 12:00 a. m.