4871-594-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-101-L112 Textos

Total: $255.850
Neto: $215.000
Impuestos: $40.850

Descripción

C.Extra, Ppto.Junio 2012, item:22-04-001, id 4871-101-l112 Bod. Escritorio, Pago 60 días. O/Int:96155, MºCorreo del 23/5/12 ,vºbºSDA Recep de 9ºº a 17ºº L a J, V hasta las 16ºº hrs. Despachar c/guía ó 2 fotocopias de factura M.F.A.

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: Manuel seguel ramirez5.822.386-7
Licitación de origen: 4871-101-L112

Proceso

Creación
23-05-2012, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
23-05-2012, 12:00 a. m.