4871-593-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-83-LE14

Total: $1.486.905
Neto: $1.249.500
Impuestos: $237.405

Descripción

CONVENIO DE ARTICULOS DESECHABLE POR 12 MESES DESDE 4871-83-LE14, PROGRAMA JULIO 2015, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002, despachar con Factura y 1 copia indicando N° de OC OC INTERNA 136410

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA79.568.510-3
Licitación de origen: 4871-83-LE14

Proceso

Creación
06-06-2015, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
24-06-2015, 12:00 a. m.
Aceptación
25-06-2015, 12:00 a. m.