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4871-593-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-85-L111

Total
$45.815
Neto
$38.500
Impuestos
$7.315
Descripción

COMPRA DE PORTA CREDENCIALES Y PINZAS O PERRITOS DESDE 4871-85-L111, Jose Nuñez R: OC INTERNA 85977 COMPRA PRESUP MAYO 2011

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
GRAFICA DISENO Y SERVICIOS LIMITADA77.103.970-7
Licitación de origen
4871-85-L111
Proceso
  1. Creación
    06-05-2011
  2. Envío a proveedor
    06-05-2011
  3. Aceptación
    23-05-2011