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4871-590-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-101-LE13

Total
$133.732
Neto
$112.380
Impuestos
$21.352
Descripción

CONVENIO DE ARTICULOS DESECHABLE POR 12 MESES JUNIO 2014, DESDE 4871-101-LE13, Jose Nuñez R.- despachar con copia de Factura o Guia despacho OC INTERNA 121033

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
ceter78.832.050-7
Licitación de origen
4871-101-LE13
Proceso
  1. Creación
    17-06-2014
  2. Envío a proveedor
    17-06-2014
  3. Aceptación
    18-06-2014