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4871-584-SE16Aceptada

Diseño de Boletín Junio 2016

Total
$214.200
Neto
$180.000
Impuestos
$34.200
Descripción

Prog.Junio 2016, item:22-04-001, Convenio del 11/04/2014 al 11/04/2017,id:4871-25-le14 Bod. SSGG, O/Int:151746.- Res.997.-Recep de 9ºº a 15ºº hrs.FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA Y DEJAR EN OF. DE PARTES. Enviar factura al email facturas@ss

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
Cristian Roa13.444.476-2
Licitación de origen
4871-25-LE14
Proceso
  1. Creación
    13-05-2016
  2. Envío a proveedor
    17-05-2016
  3. Aceptación
    17-05-2016