Ingresar Crear cuenta gratis

Volver al buscador

4871-58-SE14Aceptada

COMPRA EXTRA DE ART DESECHABLES ENERO 2014

Total: $1.815.940
Neto: $1.526.000
Impuestos: $289.940

Descripción

COMPRA EXTRA ART. DESECHABLE MES ENERO 2014, SEGUN CONVENIO, DESDE 4871-101-LE13, Jose Nuñez R:- ITEM 22.04.007.002 despachar con copia de Factura o Guia Despacho OC INTERNA 115560 COMPRA PRESUP ENERO 2014

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA79.568.510-3
Licitación de origen: 4871-101-LE13

Proceso

Creación
15-01-2014
Envío a proveedor
15-01-2014
Aceptación
16-01-2014