4871-555-SE17Aceptada

OC DESDE 4871-9-LE17 programa junio 2017

Total: $765.765
Neto: $643.500
Impuestos: $122.265

Descripción

COMPRA DE AGUA DESTILADA BIDON DE 5 LTS y FCO DE 1 LT PARA CONVENIO DESDE 4871-9-LE17, PROGRAMA JUNIO 2017, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007-.002 Despachar con Factura Original y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC Enviar factur

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: "MODOQUIM"3.804.743-4
Licitación de origen: 4871-9-LE17

Proceso

Creación
11-05-2017, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
23-05-2017, 12:00 a. m.
Aceptación
24-05-2017, 12:00 a. m.