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4871-547-SE14Aceptada

COMPRA ART. DESECHABLE PROG JUNIO, SEGUN CONVENIO

Total
$251.328
Neto
$211.200
Impuestos
$40.128
Descripción

COMPRA ART. DESECHABLES MES JUNIO 2014, DESDE 4871-101-LE13, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002 despachar con copia de Factura o Guia Despacho OC INTERNA 120540

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
MEALS & TECHNOLOGIES S A96.628.650-4
Licitación de origen
4871-101-LE13
Proceso
  1. Creación
    05-06-2014
  2. Envío a proveedor
    10-06-2014
  3. Aceptación
    10-06-2014