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4871-541-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-74-L111

Total
$84.609
Neto
$71.100
Impuestos
$13.509
Descripción

COMPRA ARTICULOS DE ASEO PROGRAMA MAYO DESDE 4871-74-L111, Jose Nuñez R. OC INTERNA 85599 COMPRA PRESUP MAYO 2011

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
EKIPOTEL CHILE S.A.79.844.080-2
Licitación de origen
4871-74-L111
Proceso
  1. Creación
    25-04-2011
  2. Envío a proveedor
    25-04-2011
  3. Aceptación
    26-04-2011