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4871-540-SE11Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-74-L111

Total
$252.137
Neto
$211.880
Impuestos
$40.257
Descripción

COMPRA ARTICULOS DE ASEO PROGRAMA MAYO DESDE 4871-74-L111, Jose Nuñez R. OC INTERNA 85600 COMPRA PRESUP MAYO 2011

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
RedComercial11.852.524-8
Licitación de origen
4871-74-L111
Proceso
  1. Creación
    25-04-2011
  2. Envío a proveedor
    25-04-2011