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4871-539-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-74-L111

Total
$1.262.263
Neto
$1.060.725
Impuestos
$201.538
Descripción

COMPRA ARTICULOS DE ASEO PROGRAMA MAYO DESDE 4871-74-L111, Jose Nuñez R. OC INTERNA 85620 COMPRA PRESUP MAYO 2011

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
LOPZ7.985.301-1
Licitación de origen
4871-74-L111
Proceso
  1. Creación
    25-04-2011
  2. Envío a proveedor
    26-04-2011