Crear cuenta gratis
4871-521-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-9-LE17 MAYO 2017

Total
$826.455
Neto
$694.500
Impuestos
$131.955
Descripción

COMPRA DE AGUA DESTILADA BIDON DE 5 LTS y FCO DE 1 LT PARA CONVENIO DESDE 4871-9-LE17, PROGRAMA MAYO 2017, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007-.002 Despachar con Factura Original y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC “Enviar factura a

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
"MODOQUIM"3.804.743-4
Licitación de origen
4871-9-LE17
Proceso
  1. Creación
    02-05-2017
  2. Envío a proveedor
    09-05-2017
  3. Aceptación
    09-05-2017