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4871-499-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-109-L109

Total
$1.836.577
Neto
$1.543.342
Impuestos
$293.235
Descripción

COMPRA DE TINTAS Y TONER ORIGINALES PROGRAMA MAYO DESDE 4871-109-L109 Jose Nuñez R.- OC INTERNA 66420 COMPRA PRESUP MAYO

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
Computers Channels Ltda.77.111.750-3
Licitación de origen
4871-109-L109
Proceso
  1. Creación
    29-04-2009
  2. Envío a proveedor
    29-04-2009
  3. Aceptación
    19-05-2009