4871-484-SE15Aceptada

COMPRA EXTRA DE ART. DESECHABLES MAYO

Total: $5.938.624
Neto: $4.990.440
Impuestos: $948.184

Descripción

CONVENIO DE ART. DESECHABLE POR 12 MESES DESDE 4871-83-LE14, COMPRA EXTRA MAYO 2015, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002, Despachar con Factura y 1 copia indicando N° de OC OC INTERNA 134866

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: ceter78.832.050-7
Licitación de origen: 4871-83-LE14

Proceso

Creación
13-05-2015, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
18-05-2015, 12:00 a. m.
Aceptación
26-05-2015, 12:00 a. m.