4871-480-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-83-LE14

Total: $209.926
Neto: $176.408
Impuestos: $33.518

Descripción

CONVENIO DE ARTICULOS DESECHABLE POR 12 MESES DESDE 4871-83-LE14, COMPRA PROGRAMA JUNIO 2015, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002, despachar con Factura y 1 copia indicando N° de OC OC INTERNA 135098

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: MEALS & TECHNOLOGIES S A96.628.650-4
Licitación de origen: 4871-83-LE14

Proceso

Creación
12-05-2015, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
26-05-2015, 12:00 a. m.
Aceptación
27-05-2015, 12:00 a. m.