4871-480-SE14En proceso

COMPRA ART. DESECH, SEGUN CONVENIO JUNIO 2014

Total: $4.857.294
Neto: $4.081.760
Impuestos: $775.534

Descripción

CONVENIO DE ART. DESECHABLE POR 12 MESES PROG. JUNIO 2014 DESDE 4871-101-LE13, Jose Nuñez R:- ITEM 22.04.007.002 despachar con copia de Factura o Guia Despacho OC INTERNA 120093

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA79.568.510-3
Licitación de origen: 4871-101-LE13

Proceso

Creación
17-05-2014
Envío a proveedor
23-05-2014