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4871-478-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-24-LQ17 PROG MAYO 2018

Total
$11.190.474
Neto
$9.395.360
Impuestos
$1.786.714
Descripción

CONVENIO DE ARTICULOS DESECHABLE POR 24 MESES DESDE 4871-24-LQ17, PROG MAYO 2018, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002 Despachar con Copia de Factura y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC “Enviar factura al email facturas@ssmso.cl”

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
ceter78.832.050-7
Licitación de origen
4871-24-LQ17
Proceso
  1. Creación
    14-04-2018, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    19-04-2018, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    19-04-2018, 12:00 a. m.