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4871-47-SE14Aceptada

COMPRA ART. DESECH, SEGUN CONVENIO FEB 2014

Total
$2.405.823
Neto
$2.021.700
Impuestos
$384.123
Descripción

CONVENIO DE ART. DESECHABLE POR 12 MESES PROG. FEB 2014 DESDE 4871-101-LE13, Jose Nuñez R:- ITEM 22.04.007.002 despachar con copia de Factura o Guia Despacho OC INTERNA 115635 COMPRA PRESUP FEBRER O 2014

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA79.568.510-3
Licitación de origen
4871-101-LE13
Proceso
  1. Creación
    10-01-2014
  2. Envío a proveedor
    20-01-2014
  3. Aceptación
    20-01-2014