4871-469-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-9-LE17

Total: $662.235
Neto: $556.500
Impuestos: $105.735

Descripción

COMPRA DE AGUA DESTILADA BIDON DE 5 LTS y FCO DE 1 LT PARA CONVENIO DESDE 4871-9-LE17, PROGRAMA ABRIL 2017, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007-.002 Despachar con Factura Original y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC Enviar factura

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: "MODOQUIM"3.804.743-4
Licitación de origen: 4871-9-LE17

Proceso

Creación
12-04-2017, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
17-04-2017, 12:00 a. m.
Aceptación
18-04-2017, 12:00 a. m.