4871-457-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-83-LE14

Total: $1.620.292
Neto: $1.361.590
Impuestos: $258.702

Descripción

CONVENIO DE ART. DESECHABLE POR 12 MESES DESDE 4871-83-LE14, PROGRAMA JUNIO 2015, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002, Despachar con Factura la Cual debe mencionar el N° de la orden de compra + una copia de esta (para bodega) , Factura o

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: ceter78.832.050-7
Licitación de origen: 4871-83-LE14

Proceso

Creación
11-05-2015, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
26-05-2015, 12:00 a. m.
Aceptación
17-06-2015, 12:00 a. m.