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4871-448-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-25-LE13

Total
$1.099.722
Neto
$924.136
Impuestos
$175.586
Descripción

COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA MES PROGRAMA MAYO DESDE 4871-25-LE13, ITEM 22.04.012, JOse Nuñez R.- OC INTERNA 107200 despachar con copia de factura o guia despacho COMPRA PRESUP JUNIO

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA80.780.200-3
Licitación de origen
4871-25-LE13
Proceso
  1. Creación
    22-05-2013, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    28-05-2013, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    12-06-2013, 12:00 a. m.