4871-446-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-25-LE13

Total: $4.279.095
Neto: $3.595.878
Impuestos: $683.217

Descripción

COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PROGRAMA MES MAYO DESDE 4871-25-LE13, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.012 OC INTERNA 107365 despachar con copia de Factura o guia despacho COMPRA PRESUP JUNIO 2013

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: COMERCIAL COMPUARTS LTDA76.118.917-4
Licitación de origen: 4871-25-LE13

Proceso

Creación
22-05-2013, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
04-06-2013, 12:00 a. m.
Aceptación
19-06-2013, 12:00 a. m.